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绍兴市公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算
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绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2018年度部门决算 一、绍兴市公共资源交易管理委员会办公室概况 （一）部门职责1.统筹管理公共资源交易，指导和协调各类公共资源易工作。 2.根据国家有关法律法规，拟订或参与拟订我市建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度 。 3.负责对各类公共资源交易文件的审核。 4.负责对公共资源交易中心执行公共资源交易管理有关政策规定情况进行指导和监督。 5.负责对公共资源交易中心组织的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权等交易活动进行现场监督。 6.负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督 。 （二）机构设置从预算单位构成看，绍兴市公共资源交易管理委员会办公室部门决算包括：本级决算、属事业单位决算。 纳入绍兴市公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为绍兴市公共资源交易中心。 二、绍兴市公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算公开表 收入支出决算总表公开01表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表（分单位）公开 02表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差 收入决算表（分科目）公开03表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 支出决算表（分单位）公开04表 金额单位：编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表（分科目）公开05表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表公开06表 金额单位：编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总）金额单位：万元
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开08表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开09表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开10表 编制单位：绍兴市公共资源交易管理委员会办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国 （境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 三、绍兴市公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计2,500.52万元，支出总计1,889.58万元，与2018年度相比，收入增加398.64万元，增长18.96%；支出总计各增加192.27万元，增长11.32%。主要原因是：调入1人和2017年部分人员经费和年休假工资在2018年发放。2018年下属事业单位公共资源交易中心经营收入增加。 （二）收入决算情况说明本年收入合计2,500.51万元；包括财政拨款收入1,302.29 万元（其中，一般公共预算1,302.29万元，政府性基金预算0 万元），占收入合计52.08%；事业收入0万元，占收入合计0% ；经营收入1,198.20万元，占收入合计47.92%；其他收入0.02 万元，占收入合计0.00%。上级补助收入0万元，占收入合计0% 。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明本年支出合计1,889.58万元，其中基本支出1,145.31万元，占60.61%；项目支出156.98万元，占8.31%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出587.29万元，占31.08%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计1,302.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加287万元，增长28.26%。主要原因是：调入1人和2017年部分人员经费和年休假工资在2018 年支付。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出1,302.29万元，占本年支出合计的68.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加350万元，增长36.75%。主要原因是：调入1人和2017 年部分人员经费和年休假工资在2018年支付。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出1,302.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,122.85万元，占86 .22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0 万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出93.56万元,占7.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14.00万元,占1.08%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占 0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0 万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出71.87万元,占5.52%；粮油物资储备（类）支出0 万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.51万元，支出决算为1,302.29万元,完成年初预算的154.02%，主要原因是追加了年终人员经费、年休假工资、13个月工资、结对社区款、扶贫款等。其中： 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2018年年初预算为180.49万元，2018年决算为432.1万元，完成年初预算的239.4%，决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了外地干部租房补贴、年终人员经费、年休假工资、13个月工资、结对社区款、扶贫款等。 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为55.82万元，2018 年决算为53.93万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是因机构合并，计划购入的固定资产未购。 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 专项业务活动(项)。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2018年退休人员慰问金。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为308.47万元，2018年决算为547.77万元，完成年初预算的177.57%，决算数大于预算数的主要原因是因为追加了年终人员经费、年休假工资等支出项目。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为49.8万元，2018年决算为63.88万元，完成年初预算的128.27%，决算数大于预算数的主要原因是2018 年公积金基数调整。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2018年年初预算为5.56万元，2018年决算为7.96万元，完成年初预算的143.16%，决算数大于预算数的主要原因是2018年公积金基数调整。。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2018年年初预算为0.03万元，2018年决算为0.03万元，完成年初预算的100%。 农林水支出 (类)其他农林水支出 (款)其他农林水支出 (项)2018年年初预算为0万元，2018年决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为2018年追加项目。 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。2018年年初预算为67.09万元，2018年决算为66.83万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是预决算中养老保险计算基数不同。 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机机关事业单位职业年金缴费支出（项)。2018年年初预算为29.26.83万元，2018年决算为26. 73万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是预决算中养老保险计算基数不同。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,145.31万元，其中： 人员经费1,059.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、人员经费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。 公用经费85.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、物业管理费、水电费、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占 0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0 万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占 0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.82万元，支出决算为2.87万元，完成预算的42.16%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年外地来本单位调研单位较少和精减三公经费开支。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元，占73 .68%，与2017年度相比，减少0.52万元，下降19.69%，主要原因是公务用车使用率下降；公务接待费支出决算为0.76万元，占26.32%，与2017年度相比，增加0.18万元，增长31.03%，主要原因是公务接待费本身支出很少，与上年差异不大。具体情况如下：
（九）部门预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算管理要求，绍兴市公共资源交易管理委员会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金155.93万元，占项目资金预算总额的11.07%。 2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室在2018年度部门决算中反映“政府采购专家评标费”及“专家库建设和管理费” 的项目绩效自评结果。 “政府采购专家评标费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为78万元，执行数为63万元，完成预算的100% 。主要产出和效果：一是及时完成政府采购任务、专家抽取人次、开标场次、政府采购成交额、政府采购成交量；二是规范政府采购专家评审费的支付方式、规范政府采购专家评费的支付标准、对加强政府采购专家管理方面的积极作用、社会公众满意度。 “专家库建设和管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.001万元，执行数为13.001万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“专家库建设和管理”项目在执行过程中，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立健全的社会主义市场经济体制为目标，积极稳妥地推进公共资源交易工作效率和交易平台稳定性，为市场改革和经济发展、社会稳定创造了良好的条件；二是专项资金管理使用规范，成效显著。发现的问题及原因：本单位所在办公场所迪荡鼎盛时代大厦水电费为工业标准，价格较高，因工作需要，本项目执行过程中将少部分经济科目作了调整，用以支付办公楼水电维护费。下一步改进措施：一是将项目评价结果作为下一年度编报部门预算的依据，并根据项目评价结果进行认真分析，对于管理中存在的问题，提出改进措施，不断提高项目绩效和管理水平；二是在预算编制过程中，更加充分地考虑，做到更加精确地预算下一年度每个项目的经费支出。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）无 （十）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。 2018年度机关运行经费支出40.79万元，比年初预算数增加1.33万元，增长3.37%，主要原因是2018年调入1人，相关费用增加。 2.政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出总额368.11万元，其中：政府采购货物支出37.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.27万元。授予中小企业合同金额212万元，占政府采购支出总额的64.18%。其中，授予小微企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的15.74%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2018年12月31日，绍兴市公共资源交易管理委员会办公室本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。 15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指事业单位未单独设置项级科目的其他支出。 17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 2019年9月19日
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